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ISO22000內(nèi)部審核程序

2019-10-16 閱讀 1231 次

下面華盛興邦咨詢給大家介紹下ISO22000認證的內(nèi)部審核程序

1.目的

通過系統(tǒng)的、獨立的、定期的評審，確保管理體系的有效運行。

2.適用范圍

本程序適用于內(nèi)部管理體系審核。

3.職責

3.1技術(shù)質(zhì)量檢查部組織內(nèi)部審核工作。

4.工作程序

4.1審核頻次

4.1.1一般情況下，內(nèi)部審核每年進行一次，一般在12月份進行。

4.1.2在特殊情況下，食品安全小組組長授權(quán)技術(shù)部安排更多的審計頻率。

4.2審核員

4.2.1食品安全組長設(shè)審核組長，成立審核組。

4.2.2內(nèi)部審計員必須是參加正式培訓并獲得相應(yīng)資格的人。

4.2.3內(nèi)審員在對具體職能部門進行審核時，應(yīng)與本部門的質(zhì)量活動無直接責任關(guān)系，以保持審核結(jié)果的公正性。

ISO22000內(nèi)部審核程序

4.3審核實施

4.3.1審計小組組長制定內(nèi)部審計計劃并報告給食品安全小組組長批準。內(nèi)部審核計劃至少應(yīng)包括：

a）審核目的；

b）審核范圍；

c）審核依據(jù)；

d）審核組成員分工及時間安排；

e）審核組成員不得對本部門進行審核。

4.3.2內(nèi)部審計計劃應(yīng)提前發(fā)送給所有內(nèi)部審計師和相關(guān)職能部門；

4.3.3審核正式開始時，審核組長召開第一次會議，宣布相關(guān)審核事項，介紹審核方法和程序，并對審核計劃中不明確的內(nèi)容進行澄清。內(nèi)審員按照《內(nèi)部審核計劃》的分工準備并實施現(xiàn)場審核?，F(xiàn)場審核時，審核員采用“聽、看、查、問”的方法進行審核，并記錄審核情況。

4.3.4對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項,內(nèi)審員以《不符合項報告》的形式向被審核部門提出。

4.3.5不符合項的責任部門要調(diào)查分析造成不符合項的原因,采取糾正措施。

4.3.6內(nèi)審員在規(guī)定的期限內(nèi)進行跟蹤審核,對糾正措施的實施情況及有效性進行驗證,并向?qū)徍私M長匯報跟蹤審核情況。

4.4審核報告

4.4.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)束后,審核組長或其委托人編寫《內(nèi)部審核報告》，同時審核組長組織召開末次會議,主要內(nèi)容是宣讀不符合項報告和審核報告，并提出糾正措施要求和改進建議；

4.4.2《內(nèi)部審核報告》由審核組長批準后發(fā)至有關(guān)部門。

5記錄

1）《內(nèi)部審核計劃》 ??R/DXC/CX-33

2）《不符合項報告》 ??R/DXC/CX-34

3）《內(nèi)部審核報告》 ??R/DXC/CX-35

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